Para ingresar una factura de proveedor, debe tener el derecho de Gestión de las compras, que se puede asignar en la pestaña Compras de la tabla Admin › Usuarios › Perfiles.

Las facturas se ingresan en la página Admin › Compras › Entrar una factura proveedor. La entrada automática de la fecha y el monto se realiza cargando la factura en el campo dedicado.

Si las reglas de análisis de facturas ya detectan los datos, el formulario se rellena automáticamente con los valores de cantidad y fecha.

Cuando los valores no se detectan, el usuario se redirige a una página para definir una nueva regla de análisis. Proporciona la siguiente información:

• Las palabras clave para identificar. Por ejemplo: "Fecha", "Total TTC", "Importe HT", "Costo", etc.
• El posicionamiento de los datos a encontrar en relación con las palabras clave. Por ejemplo: a 50 px a la izquierda.
• El formato de los datos. Por ejemplo: dd / mm / aa, ####, ##.

Para acceder a la lista de reglas de análisis, vaya a la tabla Admin › Compras › Tipos de facturas de proveedores. Para cada tipo, haga clic en el botón Editar las reglas de análisis representadas por una rueda con muescas. Se muestra la página de configuración de la regla.

La definición de nuevas reglas de análisis se produce después de la importación de un nuevo tipo de factura, que suele asociarse con la adición de un nuevo proveedor en una plataforma determinada. Sin embargo, y este es uno de los puntos fuertes de esta función, las nuevas reglas de análisis benefician a todas las plataformas OpenFlyers. De hecho, las habilidades del robot se refinan gracias a las contribuciones de los usuarios. Cuanto más tiempo pase, más sin ayuda detectará los datos deseados.

Documentación sobre la introducción de una factura de proveedor:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Gestion-des-achats#Saisie-d'une-facture-fournisseur

Documentación sobre la interfaz de análisis de facturas:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Gestion-des-achats#Interface-d'analyse-d'une-facture-fournisseur