Saisie des factures fournisseurs

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Une fois sélectionné, le nombre de champs à renseigner se réduit.

Reporter sur votre facture le numéro de pointage unique qui a été attribué.
Cocher "J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaît.
Le champ Description vous permet de saisir des informations utiles concernant la facture.
Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Vous pouvez paramétrer l'affichage de la date à votre convenance en allant dans Données/Affichage et fiche personnelle/Patron de format de date.
Renseigner le montant hors taxe, puis la TVA. Si la TVA est égale à 0, alors mettre 0.
Cliquer sur Valider ou Valider et Saisir le suivant si vous avez plusieurs factures à saisir. Dans ce dernier cas, vous êtes renvoyé sur l'écran vous invitant à sélectionner le type de facture fournisseur pour la nouvelle facture à saisir.

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