Difference between revisions of "Accounting3"

Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
 
We recommend to use a secured connexion to access to your customer account https://openflyers.openflyers.fr/index.php
 
We recommend to use a secured connexion to access to your customer account https://openflyers.openflyers.fr/index.php
 
*Go to Admin.
 
*Go to Admin.
−
[[Image:accueilespaceclient.png]]
+
[[Image:admincustomerspace.png]]
−
*Achats/Saisie Factures fournisseurs.
+
*Purchases/Input supplier bill.
−
*Sélectionner le type de facture fournisseur.  
+
*Select Input supplier bill.  
−
[[Image:saisie facture fournisseur.png]]
+
[[Image:inputsupplierbill.png]]
  
−
Une fois sélectionné, le nombre de champs à renseigner se réduit.
+
Once selected, the number of fields to be completed get reduced.
  
−
[[Image:facture fournisseur à compléter.png]]
+
[[Image:completeinputsupplierbill.png]]
−
*Reporter sur votre facture le numéro de pointage unique qui a été attribué.
+
*Report on your bill the unique check numberer that has been attibuted.
−
*Cocher "J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaît.
+
*Check "I've well taken in account this value and I've reported it on my bill", otherwise, if you validate, the system will refuse your data and an alert is displaye.
−
*Le champ Description vous permet de saisir des informations utiles concernant la facture.
+
*You can add some useful informations concerning the invoice in the field Description.
−
*Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Vous pouvez paramétrer l'affichage de la date à votre convenance en allant dans Données/Affichage et fiche personnelle/Patron de format de date.
+
*Report the billing date by clicking on the calendar. You can modify how to display the date by going into Data/Display and personal data/Time format pattern.
−
*Renseigner le montant hors taxe, puis la TVA. Si la TVA est égale à 0, alors mettre 0.
+
*Report the amount without tax, then the VAT. If VAT is equal to 0, then put 0.
−
*Cliquer sur Valider ou Valider et Saisir le suivant si vous avez plusieurs factures à saisir. Dans ce dernier cas, vous êtes renvoyé sur l'écran vous invitant à sélectionner le type de facture fournisseur pour la nouvelle facture à saisir.
+
*Click on Validate or on Validate and Input next one if you have several invoices to enter. In that case, you will be directed on the page to select Input supplier bill for the new invoice to be entered.

Revision as of 14:26, 1 September 2011

Supplier's invoice entry

We recommend to use a secured connexion to access to your customer account https://openflyers.openflyers.fr/index.php

  • Go to Admin.

File:Admincustomerspace.png

  • Purchases/Input supplier bill.
  • Select Input supplier bill.

File:Inputsupplierbill.png

Once selected, the number of fields to be completed get reduced.

File:Completeinputsupplierbill.png

  • Report on your bill the unique check numberer that has been attibuted.
  • Check "I've well taken in account this value and I've reported it on my bill", otherwise, if you validate, the system will refuse your data and an alert is displaye.
  • You can add some useful informations concerning the invoice in the field Description.
  • Report the billing date by clicking on the calendar. You can modify how to display the date by going into Data/Display and personal data/Time format pattern.
  • Report the amount without tax, then the VAT. If VAT is equal to 0, then put 0.
  • Click on Validate or on Validate and Input next one if you have several invoices to enter. In that case, you will be directed on the page to select Input supplier bill for the new invoice to be entered.