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Revision as of 12:26, 1 September 2011
Supplier's invoice entry
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- Go to Admin.
- Achats/Saisie Factures fournisseurs.
- Sélectionner le type de facture fournisseur.
File:Saisie facture fournisseur.png
Une fois sélectionné, le nombre de champs à renseigner se réduit.
File:Facture fournisseur à compléter.png
- Reporter sur votre facture le numéro de pointage unique qui a été attribué.
- Cocher "J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaît.
- Le champ Description vous permet de saisir des informations utiles concernant la facture.
- Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Vous pouvez paramétrer l'affichage de la date à votre convenance en allant dans Données/Affichage et fiche personnelle/Patron de format de date.
- Renseigner le montant hors taxe, puis la TVA. Si la TVA est égale à 0, alors mettre 0.
- Cliquer sur Valider ou Valider et Saisir le suivant si vous avez plusieurs factures à saisir. Dans ce dernier cas, vous êtes renvoyé sur l'écran vous invitant à sélectionner le type de facture fournisseur pour la nouvelle facture à saisir.
